根据市审计局对我局2019年预算执行情况的专项审计报告反馈意见，我局2019年预算编制和财政收支存在决算编报不准确、预算执行率低、部门基础管理薄弱等问题。我局根据审计建议积极推进整改工作，现将整改情况公示如下：

一、关于“预决算编制中存在的问题”的整改情况

审计发现，我局部门决算报表相关信息不准确。

整改情况：已整改。加强业务学习，规范财务核算，按照相关规定准确编制部门决算报表，切实做到账表相符、账实相符，真实准确地反映单位收支情况。

二、关于“预算执行和绩效管理中存在的问题”的整改情况

1.审计发现，我局一般性支出压减未达到规定比例。

整改情况：已整改。严格按要求压缩一般性支出，并树立过“过紧日子”的思想，厉行节约，坚决反对铺张浪费。

2. 审计发现，我局部分项目预算执行率低。

整改情况：已整改。已采取有效措施加快项目推进，及时按工期进行款项支付。科学合理编制年度预算，执行中适时进行中期评估，提高资金使用效益。

3. 审计发现，我局年度项目支出不均衡、年底集中支出占比高。

整改情况：已整改。我局已合理安排项目支出进度，坚持各类支出事项及时结算，避免月度间支出水平大起大落，提高预算执行效率。

三、关于“公务接待支出管理不规范问题”的整改情况

    审计发现，我局2019年公务接待事项中存在未履行事前审批制度等现象。

整改情况：已整改。我局已进一步规范公务接待相关程序，将严格按照公务接待标准和相关要求执行。

四、关于“部门基础管理薄弱”的整改情况

1.审计发现，我局决策制度执行不到位，2019年，我局共有7笔超过2万元的大额支出，未经会议集体决策。

整改情况：已整改。我局已进一步规范低值易耗品购买支付程序，将严格按照“三重一大”集体决策制度执行。

2.审计发现，我局未严格执行公务卡强制结算和现金管理相关制度。

整改情况：已整改，我局已为全局职工申办公务卡，并更新了内部控制管理制度，加强了对公务卡结算和现金支出的管理。

3.审计发现，我局在部门财务管理和核算方面不规范，往来款项未及时清理，少扣职工个人医疗保险3357.50元，车辆租赁行为不规范等现象。

整改情况：已整改。我局聘请专业会计机构对往来账进行了清理，并根据审计建议进行了账务处理；详细核算了职工个人应缴纳部分并进行多退少补；已进一步完善了车辆租赁的相关程序，将严格执行公务用车租赁规定，同时加强财务审核。

五、关于“三公经费压减不到位”的整改情况

整改情况：已整改我局将严格控制“三公”经费，确保“三公”经费支出总体规模按要求压减。

 特此公告。

                                              2022年10月30日