一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　是为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、完成了全市空气水质质量监测。

　　2、完成了全市重点工业污染源监督性监测工作。

　　3、完成了全市城区空气质量自动站交接工作。

　　4、完成了全市环境监测数据编制报送工作。

　　二、部门概况

　　达州市环境监测站是达州市环境保护局下属事业单位，属一级预算单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市环境监测站本年收入合计1546.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.91万元，占97.15%；其他收入44.1万元，占1.75%。

　　2017年达州市环境监测站本年支出合计1697.40万元，其中：基本支出903.94万元，占53.25%；项目支出793.46万元，占46.75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计2846.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.6万元，增长0.76%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1686.90万元，占本年支出合计的99.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少52.3万元，下降3.01%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1686.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.73万元，占5.5%；医疗卫生支出32.52万元，占1.93%；住房保障支出78.92万元，占4.7%；节能环保支出1487.60，占88.19%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为81.1万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%，

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.52万元，完成预算100%。

　　6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与监察支出（项）：支出决算为171万，完成预算100%。

　　7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%。

　　8. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：支出决算为1272.50万元，完成预算100%。

　　9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算为5.84万，完成预算100%。

　　10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出：支出决算为24.38万元，完成预算100%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.92万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出903.94万元，其中：

　　人员经费862.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费41.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.62万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.04万元，占93.31%；公务接待费支出决算1.58万元，占6.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车4辆。

　　公务用车运行维护费支出22.04万元。主要用于监测采样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.22万元，下降12.75%。

　　3.公务接待费支出1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，202人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：接待上级检查，计量认证，资质认证，外省联合监测，共计支出1.58万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元，下降16.59%。主要原因是我单位严格按照国家相关要求严格控制公务接待费用。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度我单位未使用政府性基金

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市环境监测站政府采购支出总额0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市环境监测站共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆.

　　（三）预算绩效情况

　　我单位2017年未开展绩效目标管理。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映单位离退休方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

　　12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映用于其他环境监测与监察方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　14.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项安排的支出。

　　15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他方面的的节能环保支出。

　　16、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

达州市环境监测站2017决算公开(1)