达州市生态环境局
市环保局2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-03 19:55:53
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
达州市环境保护局主要工作职责是：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规、并组织实施监督检查。承担落实全市减排目标的责任。组织监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出总量控制的控制计划，督查、督办全市污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。参与编制全市可持续发展纲要，组织拟订达州市环境保护规划。负责全市环境污染防治的监督管理工作。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作。组织实施排污申报登记、排污许可证等工作。负责生态环境保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责农村生态环境保护工作。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调全市跨区域、流域的环境污染纠纷。指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。负责管理全市环境监察、排污费征收和环境保护行政稽查。负责对各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批项目环境影响评价文件。负责组织开展环境综合整治定量考核工作、定期发布全市环境质量状况公报。负责监督执行国家和地方颁布的各类环境质量标准和污染排放标准，管理环境管理体系和环境标志认证工作，推动全市环境保护产业发展。贯彻执行环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。完成环境管理所需要的各项监测任务。负责全市环境监测、环境统计和信息发布工作。负责全市核与辐射环境安全的监督管理工作。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作。负责组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学和环境法律知识。负责管理全市环境保护对外合作与交流。会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政体制改革，指导全市环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设。负责环境保护投资管理。负责提出市级财政性环境保护资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施核监督工作。承担市政府公布的有关行政审批事项承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、关于2017年的工作
一是环境质量持续改善。1—11月，大气方面，市主城区环境空气质量达标率为88.3%，同比上升8%，PM10平均浓度为70μg/m3，同比下降12.5%，PM2.5平均浓度为44μg/m3，同比下降15.4%。水方面，4个国家考核断面（团堡岭、车家河、舵石盘、大蹬沟）地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%，城市集中式饮用水源地水质达标率为100%，乡镇集中式饮用水源地水质达标率为93%（上半年数据，每半年统计一次）。土壤方面，环境质量持续稳定。
二是中、省环保督察反馈问题有效整改。中央环保督察群众信访举报问题386件已完成整改256件，整改完成率66.3%；正在整改130件（其中2017年12月31日前应完成整改51件，2018年5月31日前应完成整改18件，2018年12月31日前应完成整改31件，另30件需长期整改）。省环保督察反馈493个环境问题，已整改完成415个，整改完成率84.2%，其余78个需长期坚持整改。
三是污染防治“三大战役”成效明显。大气方面，深度落实“减排、压煤、治车、抑尘、控秸”等系列措施，目前已关闭小煤矿89家，削减钢铁、煤炭落后产能140万吨、105万吨，淘汰燃煤锅炉123台、294蒸吨。水方面，落实推进《达州市水污染防治总体实施方案（2016—2020）》，加快落实“河长制”，全面实行“一河一策”，关闭（搬迁）禁养区内养殖场（户）963家。开展饮用水源地专项执法和饮用水源保护区矿产资源开发清理行动，启动县级以上城市集中式饮用水源水质在线自动监测设施建设。土壤方面，健全危废协调管理机制，落实《关于加强固体废物污染防治工作的意见》，实施固（危）废分类管控；开展土壤环境质量详查，建设土壤环境质量监测网络；出台《达州市生态环境监测网络建设实施方案》，加快推进大气、水环境和污染源自动监测设施建设；制定《2017年达州市环境监测方案》，实现重点污染源监测和专项执法检查无缝对接。
四是生态保护、测管协同、环评审批、环保宣传等取得进展。生态保护方面，加快蜂桶山自然保护区开展规范化建设，完成花萼山自然保护规划调整，开展全市自然保护区专项检查，按周调度违法违规项目整改进度。测管协同方面，截至11月30日，全市共立案调查环境违法行为509件，已下达处罚决定书472件，共处罚款2561.57万元。实施查封扣押案件18起、限产停产案件37起、移送公安机关行政拘留案件26件、涉嫌犯罪移送案件1起，全市排污费征收入库3374.59万元，同比增加1599.73万元，增长64.40%；其中市本级征收入库1543.50万元，同比增加1287.20万元，增长502.22%。环评审批方面，目前全市共审批建设项目环评文件2089个（其中报告书43个，报告表237个，登记表1809个）；市本级审批建设项目51个（其中报告书39个，报告表12个）；完成“两违”项目清理，全市共清理环保违法违规建设项目2559个，目前已整顿完成2526个，完成率98.71%。环保宣传方面，通过文艺演出、方队及骑行宣传、志愿者倡议、有奖问答、展板展示、资料发放、咨询投诉、报道环保违法行为和举办“6.5”世界环境日等形式，将环保政策法规和科普知识等全方位多角度渗透各级各阶层。同时，落实《达州市生态文明体制改革方案》《四川省环境污染防治改革方案》《四川省生态红线实施意见》等7个专项改革方案，生态文明体制改革蹄疾步稳。
二、部门概况
达州市环保局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市环保局本年收入合计9552.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9145.55万元，占95.74%；政府性基金预算财政拨款收入407.2万元，占4.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.万元，占0%。
2017年达州市环保局本年支出合计5911.21万元，其中：基本支出430.02万元，占7.27%；项目支出5481.19万元，占92.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计10506.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7,918.74万元，增长484.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5896.81万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7,518.74万元，增长462.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出5896.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.17万元，占0.78%；医疗卫生支出26.82万元，占0.45%；节能环保支出5397万元，占 91.52%；住房保障支出26.82万元，占0.45%；其他支出400万元，占6.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为330.21万元，完成预算100%。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为308.65万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是环保攻坚行动工作经费当年未实施完，结转下年继续实施。
3.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算为18.37万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）大气（项）：支出决算为16.52万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是视频监控费经费当年未实施完，结转下年继续实施。
6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）水体（项）：支出决算为454.8万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是水污染防治经费当年未实施完，结转下年继续实施。
7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为4253.45万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是2017年污染防治与自然生态保护专项资金当年未实施完，结转下年继续实施。
8．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.9万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.02万元，其中：
人员经费415.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.30万元，完成预算97%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占90%；公务接待费支出决算2.3万元，占10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。
因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，我单位公务用车10辆。其中：轿车10辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于市环保局开展环保监察、大气、水体，核辐射等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。
3. 公务接待费支出2.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：接待中央、省来达检查、督查、调研环保及兄弟市州环保局来访等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.39万元，下降14.46%。主要原因是厉行节约，加强公务接待费管理，严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出14.40万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市环保局机关运行经费支出14.72万元，比2016年减少30.50万元，下降67.45%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市环保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市环保局共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未进行绩效考核，无评价得分，存在问题无。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。
12。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）气体（项）：主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
14节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；
19.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
（一）基本职能
达州市环境保护局主要工作职责是：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规、并组织实施监督检查。承担落实全市减排目标的责任。组织监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出总量控制的控制计划，督查、督办全市污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。参与编制全市可持续发展纲要，组织拟订达州市环境保护规划。负责全市环境污染防治的监督管理工作。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作。组织实施排污申报登记、排污许可证等工作。负责生态环境保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责农村生态环境保护工作。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调全市跨区域、流域的环境污染纠纷。指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。负责管理全市环境监察、排污费征收和环境保护行政稽查。负责对各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批项目环境影响评价文件。负责组织开展环境综合整治定量考核工作、定期发布全市环境质量状况公报。负责监督执行国家和地方颁布的各类环境质量标准和污染排放标准，管理环境管理体系和环境标志认证工作，推动全市环境保护产业发展。贯彻执行环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。完成环境管理所需要的各项监测任务。负责全市环境监测、环境统计和信息发布工作。负责全市核与辐射环境安全的监督管理工作。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作。负责组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学和环境法律知识。负责管理全市环境保护对外合作与交流。会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政体制改革，指导全市环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设。负责环境保护投资管理。负责提出市级财政性环境保护资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施核监督工作。承担市政府公布的有关行政审批事项承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、关于2017年的工作
一是环境质量持续改善。1—11月，大气方面，市主城区环境空气质量达标率为88.3%，同比上升8%，PM10平均浓度为70μg/m3，同比下降12.5%，PM2.5平均浓度为44μg/m3，同比下降15.4%。水方面，4个国家考核断面（团堡岭、车家河、舵石盘、大蹬沟）地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为100%，城市集中式饮用水源地水质达标率为100%，乡镇集中式饮用水源地水质达标率为93%（上半年数据，每半年统计一次）。土壤方面，环境质量持续稳定。
二是中、省环保督察反馈问题有效整改。中央环保督察群众信访举报问题386件已完成整改256件，整改完成率66.3%；正在整改130件（其中2017年12月31日前应完成整改51件，2018年5月31日前应完成整改18件，2018年12月31日前应完成整改31件，另30件需长期整改）。省环保督察反馈493个环境问题，已整改完成415个，整改完成率84.2%，其余78个需长期坚持整改。
三是污染防治“三大战役”成效明显。大气方面，深度落实“减排、压煤、治车、抑尘、控秸”等系列措施，目前已关闭小煤矿89家，削减钢铁、煤炭落后产能140万吨、105万吨，淘汰燃煤锅炉123台、294蒸吨。水方面，落实推进《达州市水污染防治总体实施方案（2016—2020）》，加快落实“河长制”，全面实行“一河一策”，关闭（搬迁）禁养区内养殖场（户）963家。开展饮用水源地专项执法和饮用水源保护区矿产资源开发清理行动，启动县级以上城市集中式饮用水源水质在线自动监测设施建设。土壤方面，健全危废协调管理机制，落实《关于加强固体废物污染防治工作的意见》，实施固（危）废分类管控；开展土壤环境质量详查，建设土壤环境质量监测网络；出台《达州市生态环境监测网络建设实施方案》，加快推进大气、水环境和污染源自动监测设施建设；制定《2017年达州市环境监测方案》，实现重点污染源监测和专项执法检查无缝对接。
四是生态保护、测管协同、环评审批、环保宣传等取得进展。生态保护方面，加快蜂桶山自然保护区开展规范化建设，完成花萼山自然保护规划调整，开展全市自然保护区专项检查，按周调度违法违规项目整改进度。测管协同方面，截至11月30日，全市共立案调查环境违法行为509件，已下达处罚决定书472件，共处罚款2561.57万元。实施查封扣押案件18起、限产停产案件37起、移送公安机关行政拘留案件26件、涉嫌犯罪移送案件1起，全市排污费征收入库3374.59万元，同比增加1599.73万元，增长64.40%；其中市本级征收入库1543.50万元，同比增加1287.20万元，增长502.22%。环评审批方面，目前全市共审批建设项目环评文件2089个（其中报告书43个，报告表237个，登记表1809个）；市本级审批建设项目51个（其中报告书39个，报告表12个）；完成“两违”项目清理，全市共清理环保违法违规建设项目2559个，目前已整顿完成2526个，完成率98.71%。环保宣传方面，通过文艺演出、方队及骑行宣传、志愿者倡议、有奖问答、展板展示、资料发放、咨询投诉、报道环保违法行为和举办“6.5”世界环境日等形式，将环保政策法规和科普知识等全方位多角度渗透各级各阶层。同时，落实《达州市生态文明体制改革方案》《四川省环境污染防治改革方案》《四川省生态红线实施意见》等7个专项改革方案，生态文明体制改革蹄疾步稳。
二、部门概况
达州市环保局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市环保局本年收入合计9552.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9145.55万元，占95.74%；政府性基金预算财政拨款收入407.2万元，占4.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.万元，占0%。
2017年达州市环保局本年支出合计5911.21万元，其中：基本支出430.02万元，占7.27%；项目支出5481.19万元，占92.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计10506.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7,918.74万元，增长484.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5896.81万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7,518.74万元，增长462.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出5896.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.17万元，占0.78%；医疗卫生支出26.82万元，占0.45%；节能环保支出5397万元，占 91.52%；住房保障支出26.82万元，占0.45%；其他支出400万元，占6.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为330.21万元，完成预算100%。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为308.65万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是环保攻坚行动工作经费当年未实施完，结转下年继续实施。
3.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算为18.37万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）大气（项）：支出决算为16.52万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是视频监控费经费当年未实施完，结转下年继续实施。
6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）水体（项）：支出决算为454.8万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是水污染防治经费当年未实施完，结转下年继续实施。
7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为4253.45万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是2017年污染防治与自然生态保护专项资金当年未实施完，结转下年继续实施。
8．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.9万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.02万元，其中：
人员经费415.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.30万元，完成预算97%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占90%；公务接待费支出决算2.3万元，占10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。
因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，我单位公务用车10辆。其中：轿车10辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于市环保局开展环保监察、大气、水体，核辐射等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。
3. 公务接待费支出2.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：接待中央、省来达检查、督查、调研环保及兄弟市州环保局来访等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.39万元，下降14.46%。主要原因是厉行节约，加强公务接待费管理，严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出14.40万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市环保局机关运行经费支出14.72万元，比2016年减少30.50万元，下降67.45%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市环保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市环保局共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未进行绩效考核，无评价得分，存在问题无。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。
12。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）气体（项）：主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
14节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；
19.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
主办单位：达州市生态环境局
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