按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市环境监测站是公益性的、财政全额拨款的事业单位。主要职责：是为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

　　二、部门预算单位概况

　　达州市环境监测站属财政全额拨款的公益一类事业单位，编制数68人，现实有在编在岗63人，其中副高级工程师12人，中级工程师25人，助理工程师26人，退休人员12人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市环境监测站2018年收支总预算1826.38万元，比2017年收支预算总数减少312.86万元，主要原因是财政应返还额度减少及2017年安排的政府采购项目2018年没有。

　　（一）收入预算情况

　　达州市环境监测站2018年收入预算1826.38万元，其中：上年结转895.18万元，占49.01%；一般公共预算拨款收入931.2万元，占50.99%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市环境监测站2018年支出预算1826.38万元，其中：基本支出688.7万元，占37.71%；项目支出1137.68万元，占62.29%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市环境局监测站2018年财政拨款收支总预算1826.388万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少312.86万元，主要原因是财政应返还额度减少及2017年安排的政府采购项目2018年没有。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入931.2万元，上年结转一般公共预算拨款收入895.18万元；支出包括：节能环保支出1646.28万元、社会保障和就业支出94.2万元、医疗卫生与计划生育支出30.2万元、住房保障支出55.7万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市环境监测站2018年一般公共预算当年拨款931.2万元，比2017年预算数减少127.4万元，2017年安排的政府采购项目2018年没有。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　节能环保支出751.1万元，占80.66%；社会保障和就业支出94.2万元，占10.12%；医疗卫生与计划生育支出30.2万元，占3.24%；住房保障支出55.7万元，占5.98%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2018年达州市环境监测站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　1.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:2018年预算数为1488.88万，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为92.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为1.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）:2018年预算数为30.2万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为55.7万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2018年预算数为157.4万元，主要用于监测分析测试专项工作的经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市环境监测站2018年一般公共预算基本支出688.7万元，其中：

　　人员经费644.3万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费44.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市环境监测站2018年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　达州市环境监测站2018年无因公出国出（境）经费安排

　　（二）公务接待费较2017年预算减少33.3%。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2018年公务接待费计划用于检查工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车8辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车4辆，其他用车2辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于8辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障日常环境监测等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市环境监测站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，达州市环境监测站无机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　2018年，达州市环境监测站未安排政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，环境监测站共有车辆8辆，其中:一般公务用车2辆，一般执法执勤用车4辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年环境监测站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款931.2万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

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