按照预算管理有关规定，目前达州市环境监察执法支队部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市环境监察执法支队是监督监察排污单位执行国家和地方环境保护方针、政策、规划、法律、法规、规章和标准执行情况；负责组织开展环保执法检查活动、环境违法行为行政处罚的调查取证工作；组织实施排污申报登记、排污费征收和排污费收入财务管理工作；组织开展全市环保执法稽查和排污收费稽查；开展全市突发环境事件应急工作、协调解决跨区域、跨流域的环境污染纠纷及事故；指导及检查重点污染源自动监控设施现场端建设工作；开展“12369”环保热线及其他环保投诉的运行、管理和接听与处置工作；指导全市环境监察执法机构建设和业务工作；承担达州市环境保护局和省环境监察执法总队交办的其他工作任务等相关工作的单位。

　　2017年主要工作计划：一是严格执行新《环境保护法》，严厉查处各种环境违法行为；二是深入开展环境保护执法检查，切实解决环境问题；三是建立完善环境监管工作机制，保障环境监察执法工作；四是加强环境监察信息化建设和成果运用，强化执法技术支撑；五、夯实监察工作基础，建立稳定高效的执法队伍。

　　二、部门单位概况

　　达州市环境监察执法支队是参公执法类事业单位，核定编制28人，实际在编24人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市环境监察执法支队收入预算总额为914.76万元，其中：当年财政拨款收入571.50万元，上年结转收入343.26万元。相应安排支出预算914.76万元，其中：人员支出174.80万元，日常公用支出31.40万元，对个人和家庭的补助支出16.30万元，项目支出692.26万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市环境监察执法支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担监督监察排污单位执行国家和地方环境保护方针、政策、规划、法律、法规、规章和标准执行情况等发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市环境监察执法支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）节能环保支出858.76万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括环保执法检查活动、环境违法行为行政处罚的调查取证工作；组织实施排污申报登记、排污费征收和排污费收入财务管理工作、环境应急管理等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出12.8万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出16.2万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出27万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于配合上级环保部门等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降50%。单位现有公务用车 1辆。其中：越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障环境监察执法、调查取证、排污费征收及稽查、环境应急、处理“12369”举报投诉等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支预算总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款支出预算总表

　　表3.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年市环境监察执法支队预算公开样表