按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我队核定编制28人，实际在编25人。主要工作有以下几个方面：

　　1、监督监察排污单位执行国家和地方环境保护方针、政策、规划、法律、法规、规章和标准执行情况；

　　2、负责组织开展环保执法检查活动、环境违法行为行政处罚的调查取证工作；

　　3、组织实施排污申报登记、排污费征收和排污费收入财务管理工作；

　　4、组织开展全市环保执法稽查和排污收费稽查；

　　5、开展全市突发环境事件应急工作、协调解决跨区域、跨流域的环境污染纠纷及事故；

　　6、指导及检查重点污染源自动监控设施现场端建设工作；

　　7、开展“12369”环保热线及其他环保投诉的运行、管理和接听与处置工作；

　　8、指导全市环境监察执法机构建设和业务工作；

　　9、承担达州市环境保护局和省环境监察执法总队交办的其他工作任务等。

　　二、部门概况

　　达州市环境监察执法支队系一级预算管理单位，没有下属机构。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市环境监察执法支队收入决算总额为964.57万元，其中：当年财政拨款收入606.16万元，上年结转收入358.41万元。收入决算总额较2014年增加256.36万元，主要原因是监察能力建设、机房及视频会议室装修竣工决算、移动执法设备采购及相关服务决算。

　　2015年达州环境监察执法支队支出决算总额为964.57万元，其中：社会保障和就业支出1.17万元，医疗卫生支出9.86万元，节能环保支出492.10万元，住房保障支出18.51万元，年末结转和结余442.92万元。支出决算总额较2014年增加171.84万元，主要原因是工资调资、机房及视频会议室装修竣工决算、移动执法设备采购及相关服务决算。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市环境监察执法支队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市环境监察执法事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市环境监察执法支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市环境监察执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出1.17万元，主要用于：发放退休人员退休金。

　　（二）节能环保支出492.10万元，主要用于：单位人员工资、日常运转及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括：国、省控重点污染源专项监察工作、环保举报运行费用、排污费稽查、环境应急工作、污染源在线监控中心运行、环保专项行动、整治违法排污专项等工作的支出。

　　（三）医疗卫生支出9.86万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出18.51万元，主要用于：单位按照相关标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无出国（境）计划安排。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.24万元,较2014年决算数下降21%，主要原因是我队严格按照中央和地方相关规定，规范了公务接待标准，使公务接待费有所减少。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待30批次，248人，共计支出1.24万元，具体开支内容包括：排污费稽查：0.19万元、0.23万元、省厅应急中心到达州调研0.11万元、培训费调整公务接待费0.71万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费19.71万元,较2014年决算数增长37%，主要原因是车辆老化、油耗高、维修保养费用上升。

　　2015年车辆运行维护费支出19.71万元，用于环境监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市环境监察执法支队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.71万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州市环境监察执法支队2015年政府采购货物的项目有环境监察能力建设（装备、设备）采购及相关服务，项目支出16.64万元；移动执法设备采购及服务，项目支出117.66万元；机房及视频会议室装修服务，项目支出39.71万元，联想台式电脑直购2.68万元，中端单反相机直购4.46万元，共计支出181.15万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　达州市环境监察执法支队未占用车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度部门决算公开样表（达州市环境监察执法支队）