按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我局主要职能为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全市污染物减排目标的责任，负责全市环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全市环境监察、排污费征收和行政稽查，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时“管理制度，负责全市核与辐射合计安全的监管工作等。

　　二、部门概况

　　达州市环境保护局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市环境保护局收入决算总额为776.92万元，其中：当年财政拨款收入750.35万元，上年结转收入26.57万元。收入决算总额较2014年增加280.04万元，主要原因部门预算专项资金增加。

　　2015年达州市环境保护局支出决算总额为776.92万元，其中：节能环保支出621.66出万元，社会保障和就业支出52.5万元，医疗卫生支出18.57万元，住房保障支出23.38万元，年末结转和结余60.81万元。支出决算总额较2014年增加245.8万元，主要原因是人员调资、项目资金增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市环保局财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市环保事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市环境保护局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市环境保护局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）节能环保支出621.66万元。主要用于机关人员工和单位事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括环境保护管理事务、污染防治、能源节约利用。

　　（二）社会保障和就业支出52.5万元。主要用于离退休人员工资。

　　（四）医疗卫生支出18.57万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）住房保障支出23.38万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市环境保护局未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费3.03万元, 与2014年决算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待17批次，78人，共计支出3.03万元，具体开支内容包括：住宿费0.8万元，用餐费2.23万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费20.55万元,较2014年决算数下降10%，主要原因是严格控制三公经费支出严格执行中央八项规定。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车2辆，客车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出20.55万元，用于全市环境污染防治监管工作、生态环境保护、调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件、核与辐射安全的监管工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市环保局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计5.34万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州市环境保护局2015年政府采购货物2.26万元，主要为桌椅办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　达州市环境保护2015年末车辆数为11，无单位价值为200万元以上的大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度部门决算公开达州市环境保护局