按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市环境监测站是公益性的、财政全额拨款的事业单位。主要职责：是为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

　　二、部门单位概况

　　达州市环境监测站属财政全额拨款的公益一类事业单位，编制数68人，现实有在编在岗61人，其中副高级工程师12人，中级工程师25人，助理工程师20人，试用期4人，退休人员12人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市环境监测站收入预算总额为1471.84 万元，其中：当年财政拨款收入957万元，上年结转收入514.84万元。相应安排支出预算1471.84万元，其中：人员支出487万元，日常公用支出40.5万元，对个人和家庭的补助支出46.2万元，项目支出898.14万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市环境监测站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担空气、水、土壤环境监测及发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市环境监测站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）节能环保支出1400.64万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括监测信息专项工作、监测分析测试专项工作等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 25万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出46.2 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 23万元，其中：公务接待费3 万元，公务用车购置及运行维护费20 万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降 40.0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于检查工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车 9辆，其中：轿车1 辆，越野车4 辆，多功能乘用车 4辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费 20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常环境监测等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市环境监测站2016年部门预算附件