按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我局主要职能为贯彻国家环境保护方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全市污染物减排目标的责任，负责全市环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全市环境监察、排污费征收和行政稽查，负责对各类新扩建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全市核与辐射安全的监管工作等。

　　2016年环保工作要统筹推进“大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治”三大战略。正确处理“改革、发展、民生”三大关系，积极面对“新法贯彻、网格监管、联防联控”三大任务。一是推进总量减排，抓好各行业企业减排措施的落实和脱硫脱硝设施的运行，加快城乡污水处理厂建设，加大畜禽养殖污染治理力度。二是推进污染防治。加强大气污染防治，提升空气环境质量，加强水污染防治，促进重点流域水污染治理，加强土壤污染防治，推进危废、固废污染防治。三是推进环评审批。服务重点项目建设，严把环境准入关。四是推进生态建设。强化生态细胞建设，加强自然保护区管理，全面强化农村污水、垃圾综合治理。五是推进环保执法。深入贯彻新《环保法》，推进环境行政执法与刑事司法联动机制建设。六是推进辐射监管。做好辐射工作现场检查、安全宣传、监管执法、环评办理、审批验收等环节工作。七是推进法规宣传。持续推动新《环保法》宣传学习，建立健全环保工作领导责任制，形成部门联动执法格局，强化行政处罚案件法制审查。

　　二、部门单位概况

　　达州市环境保局属一级局，现有在编25人，退休10人。　　

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市环保局收入预算总额为601.9万元，其中：当年财政拨款收入541.1万元，上年结转收入60.8万元。相应安排支出预算601.9万元，其中：人员支出230.5万元，日常公用支出21.89万元，对个人和家庭的补助支出21.5万元，项目支出328.01万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市环保局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环保发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市环保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）环境保护管理事务支出563.59万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资、日常公用经费等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出16.9元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出21.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）城乡社区支出0.01万元，主要用于城乡社区环境建设支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 35万元，其中：公务接待费 10万元，公务用车购置及运行维护费 25万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于接待相关单位各专业交流学习及调研等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。　

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车 10辆，其中：轿车3 辆，越野车7辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费25万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。　　

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市环境保护局2016年部门预算附表