按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

达州市环境监察执法支队核定编制28人，实际在编28人。主要负责以下工作：

（一）监督检查排污单位执行国家和地方环境保护方针、政策、规划、法律、法规、规章和标准的执行情况。负责组织开展环保执法检查活动。负责环境违法行为行政处罚的调查取证工作。

（二）组织实施排污申报登记、排污费征收和排污费收入财务管理工作；

（三）组织开展全市环保执法稽查和排污收费稽查；

（四）组织实施企业环境监督员制度；

（五）指导全市环境监察执法机构建设和业务工作；

（六）开展全市突发环境事件应急工作、协调解决跨区域、跨流域的环境污染纠纷及事故；

（七）督促指导重点污染源自动监控设施现场端建设工作；

（八）开展“12369”环保热线的建设、运行、管理和投诉接听及处置工作；

（九）承担达州市环保局和省环境监察执法总队交办的其它工作任务。

二、部门单位概况

我部门系参照公务员管理的事业单位，核定编制数28人，实际在编28人。

三、收支预算总体情况

2015年达州市环境监察执法支队收入预算总额为237万元，其中：当年财政拨款收入237万元。相应安排支出预算237万元，其中：人员支出116.9万元，日常公用支出16.8万元，对个人和家庭的补助支出13.3万元，专项支出90万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

达州市环境监察执法支队预算安排支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担环境执法监察相关工作。

基本支出，是用于保障达州市环境监察执法支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障达州市环境监察执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市环境监察执法支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）节能环保支出213.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全省重大环境执法行动协调费用、国、省控重点污染源专项监察工作、排污费稽查、污染源在线监控中心运行、环保监控机构网络运行维护费及执法设备运行费用、环境应急工作等方面支出。

（二）医疗卫生支出10.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出13.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费较2014年预算下降33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2015年公务接待费计划用于上级环保部门检查、稽查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降17%。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车3辆。

2015年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障环境监察执法等工作的正常开展。

附件：表1.收支预算总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表